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通知公告


宝鸡市老年事业局2019年部门综合预算说明

[ 信息发布:本站 | 发布时间:2019-03-15 | 浏览:158次 ]

一、部门主要职责及机构设置

中共宝鸡市委老干部工作局是市委工作机关。主要职责是贯彻执行党中央、省委和市委关于离退休干部工作的方针政策、研究制定我市离退休干部工作的贯彻意见。落实离退休干部政治待遇。协调指导做好离退休干部思想政治建设,组织离退休干部参加形势报告会、重要会议、重大活动及学习参观等。落实离退休干部生活待遇。建立、完善和落实离退休干部生活保障机制、共享改革成果机制,指导、协助有关部门做好离退休干部丧事办理和遗属帮助工作。指导老年社会组织工作。围绕党的中心工作,动员离退休干部在经济、社会发展中积极发挥作用。负责离退休干部党组织建设,督促指导离退休干部党组织开展学习教育、管理服务、组织活动等工作。指导全市老年教育工作。负责市老年大学、市老干部活动中心的建设和管理。指导县区做好老年大学、老干部活动中心工作。组织开展形式多样、健康有益的文体活动,丰富离退休干部的精神文化生活。指导全市老干部工作部门的自身建设,定期组织业务培训,加强队伍能力建设。负责离退休干部信访工作。完成市委交办的其他任务。

市委老干局内设办公室、业务科、宣传教育科3个科室。

二、2019年年度部门工作任务

1.认真贯彻十九大提出的“认真做好离退休干部工作”的指示精神,把学习贯彻落实党的十九大精神和扎实做好本职工作有机结合起来,以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南推动各项工作取得新发展。

2.进一步推进《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》的贯彻落实,通过广泛走访、调查研究等形式了解全市离退休干部需求,积极探索精准服务管理老干部工作,扎实推动文件精神进一步落实。

3.紧扣“点赞陕西发展·助力追赶超越——三秦夕阳正红”的全省老干部工作主题,围绕中心、联系实际,在全市范围内积极组织引导老干部继续发挥积极作用,充分发挥政治优势、经验优势和威望优势,宣传宝鸡发展新成就,增强老干部获得感和幸福感,共同为宝鸡加快“四城”建设增添正能量。

4.进一步加强离退休干部党建工作,深化“两学一做”学习教育常态化制度化,采取组织全市各级离退休干部党组织书记集中培训、考察学习外地先进离退休干部党组织建设工作经验等形式,把我市离退休干部党的建设工作推向新的高度。

5.进一步推进市级离退休干部保健巡诊制度落实,采取电话问询、上门巡诊、举办讲座等形式,提高离退休干部保健意识和健康生活、健康养老水平。

6.是丰富老干部精神文体生活。以老年大学、老年活动中心等社会组织为依托,加强老 干部在文化艺术、养生保健、心理健康等方面的教育。依托老体协、老摄协等老年社团,大力开展群众性老年文体活动。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括:

序号

单位名称

1

中共宝鸡市委老干部工作局本级(机关)

2

宝鸡市干休所(参公事业)

3

宝鸡市老干部活动中心(参公事业)

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制25人,其中行政编制10人、事业编制15人;实有人员23人,其中行政11人、事业12人。单位管理的离退休人员18人。

序号

单位名称

行政编制

事业编制

实有人数

退休人数

1

中共宝鸡市委老干局机关

10

11

6

2

宝鸡市干休所

6

4

6

3

宝鸡市老干部活动中心

9

8

6

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价18万元以上的设备1台。2019年部门预算未安排购置车辆及单价18万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款346.98万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入346.98万元,其中一般公共预算拨款收入311.98万元、非税收入拨款35万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年减少94.02万元,主要原因是今年没有将上年结转纳入预算;2019年本部门预算支出346.98万元,其中一般公共预算拨款支出311.98万元、非税收入支出35万元,政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年减少94.02万元,主要原因同上。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入346.98万元,政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年减少2.66万元,主要原因是减人减资造成的;2019年本部门财政拨款支出346.98万元,政府性基金拨款支出0万元, 2019年本部门财政拨款支出较上年减少2.66万元,主要原因同上。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出346.98万元,较上年减少2.66万元主要原因是单位减人减资造成的

2、支出按功能分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出346.98万元,其中:

(1)行政运行(2013601298.47万元,较上年减少确31.09万元,原因是今年岗责奖没有纳入预算

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(208050533.87万元,比上年减少2.54万元,原因是减人造成;

(3)行政单位医疗(210110114.64万元,比上年减少1.89万元,原因是减人造成。


3、支出按经济科目分类的明细情况

⑴按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出346.98万元,其中:

工资福利支出(301)303.29万元,较上年减少27.99万元,减少的主要原因是今年岗责奖没有纳入预算

商品服务支出302)41.13万元,较上年减少1.17万元,减少的主要原因是今年压缩了公用经费支出;

对个人和家庭补助支出(303)2.56万元,较上年增加0.16万元,主要原因是今年有新增遗属供养人员。


⑵按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出346.98万元,其中:

机关工资福利支出(501)303.29万元,较上年减少27.99万元,减少的主要原因是今年岗责奖没有纳入预算

机关商品和服务支出(502)41.13万元,较上年减少1.17万元,减少的主要原因是今年压缩了公用经费支出;

对个人和家庭的补助(509)2.56万元,较上年增加0.16万元,主要原因是今年有新增遗属供养人员。


(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出6.51万元,较上年减少了0.43万元(6.19%),主要原因是我们按照中央“八项规定”、厉行节约,压缩了“三公”经费的预算。其中:2018年和2019年本部门无“因公出国(境)费”预算;公务接待费预算2.81万元,较上年减少0.33万元(10.51%),主要是我们按照中央“八项规定”及市委、市政府《公务接待管理办法》要求,压缩了公务接待活动预算费用;公务用车购置及运行费3.7万,其中公务用车购置0元,公务用车运行费3.7万,较上年预算减少了0.1万元(2.63%),主要原因是我们压缩了公务用车运行维护费预算。

会议费预算1.2万元,较上年减少了0.1万元(7.69%)。原因是我们认真贯彻市委办市政府办《市级机关会议经费管理办法》,对会议进行了压缩。

2018年和2019年本部门无培训费预算。

(七)机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排21.13万元,较上年减少18.83万元(47.12%),原因是今年我们大幅压缩了机关运行经费。

(八)政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共41.4万元,其中政府采购货物类预算41.4万元

八、专业名词解释

1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、社会保障缴费:反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费,以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

九、附件:2019年部门综合预算公开表






































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