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通知公告


原宝鸡市老年事业局2018年部门决算说明

[ 信息发布:本站 | 发布时间:2019-11-04 | 浏览:45次 ]

一、部门主要职责

贯彻执行党中央、省委和市委关于离退休干部工作的方针政策、研究制定我市离退
休干部工作的贯彻意见;落实离退休干部政治待遇。协调指导做好离退休干部思想政治
建设,组织离退休干部参加形势报告会、重要会议、重大活动及学习参观等;落实离退
休干部生活待遇。建立、完善和落实离退休干部生活保障机制、共享改革成果机制,指
导、协助有关部门做好离退休干部丧事办理和遗属帮助工作;指导老年社会组织工作。
围绕党的中心工作,动员离退休干部在经济、社会发展中积极发挥作用;责离退休干
部党组织建设,督促指导离退休干部党组织开展学习教育、管理服务、组织活动等工作;
指导全市老年教育工作。负责市老年大学、市老干部活动中心的建设和管理。指导县区
做好老年大学、老干部活动中心工作。组织开展形式多样、健康有益的文体活动,丰富
离退休干部的精神文化生活;指导全市老干部工作部门的自身建设,定期组织业务培训,
加强队伍能力建设;负责离退休干部信访工作;
承办老龄委的日常工作;宣传人口老龄
化的重大战略意义,调查人口老龄化的现状和发展趋势,为市委、市政府制定人口老龄
化对策提供决策依据;搞好老龄问题的调查研究,制定老龄事业发展规划,协调、组织
老龄方面的重大活动,指导全市老龄工作;宣传贯彻《中华人民共和国老年人权益保障
法》,协调有关部门切实维护老年人合法权益;积极推进老有所养和养老社会化,促进
养老保障制度建设和老有所医,组织老有所为,推动老有所乐,促进老有所学;完成市
委、市政府、市委组织部交办的其它工作。

2019年本部门所属宝鸡市老龄工作委员会办公室整合至宝鸡市卫生健康委员会,本
部门汇总单位名称变更为中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局。

市委老干局内设办公室、业务科、宣传教育科3个科室。

二、2018年度部门工作完成情况

1、召开了全市老干部工作会、全市离退休干部党建工作推进会和离退休干部党支部
书记培训会。会后,出台了《关于进一步加强和改进离退休干部党组织建设工作的实施
意见》。

2、春节前夕,组织离退休老领导集中观看并组织讨论了市委市政府组织的“迎新春
团拜会”。老年节前夕,在行政中心组织召开了老干部座谈会。

3、春节前,按照市委市政府要求,组织协调各部门、各县区慰问老红军、市级离退
休干部66人、市级机关离退休干部2061人、离休干部市级机关退休干部生活困难人员268
人、国企改制离休干部70人、离休干部遗孀生活困难人员183人、城乡高龄困难人员330
人。共发放慰问金109.88万元。老年节前,我局争取市财政拿出4万元慰问金,以市委市
政府名义对市级离退休干部和部分高龄老人共68人进行慰问。走访慰问贫困、高龄、空
巢、失能、失独老人180名,走访慰问养老机构3家,共计发放慰问金18.3万。

4、组织市级离退休老干部参观考察2次,考察了我市重点项目。

5、举办了“奋斗新时代、共筑中国梦”宝鸡市离退休干部老年人纪念改革开放40
年陈式太极拳养生八式展演,来自全市各县区、市直单位的15支代表队参加。

6、举办了市级机关离退休干部乒乓球比赛,来自市级部门的27名离退休干部参加了
比赛。

7、在宝鸡市第三人民医院(市老年病医院)举办了两场市级机关离退休干部健康保
健知识讲座。

8、召开全市老龄工作培训会,邀请市政府法律顾问杨文杰教授就《宝鸡市老年人权
益保障办法》进行解读。为进一步落实市委办《印发<关于在全市开展“走出去”活动助
推追赶超越的实施意见>的通知》,适应新形势下老龄工作需要,组织全市老龄系统干部
及部分养老机构负责人共48人赴广州、深圳外出学习培训,为我市今后深入开展“医养
结合”、推进老龄工作提质增效起到了积极作用。

9、在老年节期间举办以“关爱老年人、讴歌新时代”为主题的“中国人寿杯”宝鸡
市第三届老年艺术节。各县区组织了专场文艺演出;1015日,举办了“中国人寿杯”
宝鸡市第三届老年文化艺术节暨“宝鸡最美老人”颁奖大会。

10、组织参加了西部友好城市老年书画作品天水展。我市37名作者参加了此次作品
展,共获得一等奖1名,二等奖4名,三等奖6名。

11、推荐了4名离退休干部作客陕西广播电视台新闻广播《枫叶正红》栏目,通过忆
往昔,看发展,谈变化,献良策,为助力改革开放再出发做出新贡献。

12、在全市组织“抒发改革情、共筑中国梦”主题征文活动,全市共报送省局回忆
录、纪实文学等体裁的优秀作品94篇,共获得一等奖1个、二等奖1个、三等奖2个、优
秀奖6个。

13、安排人员代表市委、市政府对我市安置居住在外地的13名离休干部进行走访慰
问。

14、为进一步弘扬尊老敬老的传统美德,广泛动员社会各界开展为老服务,我局在
全市组织开展了第三届“敬老文明号”创建活动,并对表现优秀的宝鸡市渭滨区中心敬
老院等23家单位授予市级“敬老文明号”荣誉称号。

15采取以奖代补的形式对渭滨区金陵街道金陵新村社区老年协会等36个村(社区)
老年人协会进行资助,进一步促进农村老年人协会规范化建设。

16.市老年大学教学工作进一步发展,共设6所分校,建有30个教室,开设36个专业,
85个教学班,各县区也都建成老年大学并已投入使用;仅市老年大学全年就招收学员
7249人,圆满完成招生工作。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括市委老干局、市老龄委办公室本级
及所属2个下级单位。

序号

单位名称

1

中共宝鸡市委老干部工作局本级(机关)

2

原宝鸡市老龄工作委员会办公室本级

3

宝鸡市干休所

4

宝鸡市老干部活动中心

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制37人,其中行政编制10人、事业编制27人;实有人员
38人,其中行政11人、事业27人。单位管理的离退休人员26人。

实有在职人数及离退休人数

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。2018年度本年收入合计1125.36万元,较上年增加
131.22万元,主要原因增人增资及工作任务增加造成的。2018年度本年支出合计1105.38
万元,比上年减少了69.24万元,原因是有些资金年末下达下年初支出。

2、本年收入构成情况。2018年本年收入合计1125.36万元。其中:一般公共预算财
政拨款1059.46万元,占总收入的94.14%;其他收入65.9万元,是取得的除财政拨款收
入等以外的各项收入,占总收入的5.86%
。主要是省老龄办下拨的慰问金14万元、优秀
调研文章奖金1.9万元,宝鸡人寿保险公司捐赠10万元,市财政下拨的盘活存量资金40
万元。

3、本年支出构成情况。

2018年本年支出合计1105.38万元。其中:基本支出768.66万元,是为保障机构正
常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员工资和公用经费,占总支出
69.54%;项目支出336.72万元,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本
预算支出之外,财政预算专款安排的支出。
主要包括老人节和春节离退休干部及贫困
老人慰问金、老干部考察、老人节系统庆祝活动、市电视台老年栏目联办、市老年事
业发展基金会发展基金、村老协补助等支出,
占总支出的30.46%

(二)2018年财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入支出总体情况

2018年一般公共预算财政拨款收入1059.46万元,比上年增加85.67万元,主要原
因是主要原因增人增资及工作任务增加造成的。2018年一般公共预算财政拨款支出
1080万元,其中:基本支767.28万元,项目支出312.72万元,包括使用以前年度财政
拨款结转和结余资金发生的支出。2018年一般公共预算财政拨款支出比上年减少67.55
万元,主要是今年有些资金年末下达下年初支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1080万元,按支出功能科目分,包括一般公
共服务支出762.49万元、社会保障和就业支出300.51万元、医疗卫生与计划生育支出
17万元。

一般公共服务支出762.49万元。包括:

1)其他党委办公厅(室)及相关机构事务4.7万元,主要是市老干部活动中心提
升改造支出。

2)行政运行638.78万元,是反映行政单位(参公单位)的人员经费及基本运行
支出。

3)事业运行73.01万元,是反映两个下属单位完成日常工作任务而发生的各项
支出

4)其他共产党事务支出46万元,是反映机关基本运行及业务活动支出。

社会保障和就业支出300.51万元。包括:

1)老龄事务148.3万元,是反映机关业务基本运行及活动支出。

2)归口管理的行政单位离退休0.18万元,主要是机关退休人员慰问等支出。

3)机关事业单位基本养老保险缴费支出45.87万元。主要是系统人员的养老保
险缴费。

4)其他社会保障和就业支出106.16万元,主要是市级机关离退休干部和贫困
老人春节和老人节慰问支出。

医疗卫生与计划生育支出17万元。全部是行政单位医疗17.41万元,主要是职工
参加医疗保险缴费支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出767.28万元,其中:人员经费611.38
万元,公用经费155.9万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出21.76万元,其中,公
务用车购置及运行维护费20.63万元
(其中:公务用车购置费17.38万元,公务用车运
行维护费3.25万元)
公务接待费1.14万元。2018年度“三公经费”预算数为8.14
元,其中
公务用车运行维护费3.8万元,公务接待费4.34万元。2018年度“三公经费”
支出比2017年增加16.17万元,增长了289%;比增2018年度“三公经费”预算加了
13.62万元,增长了167%。其中:公务接待费比上年减少0.26万元,降低19%,2018
年度预算减少3.2万元,降低了74%,主要是我们严格贯彻执行八项规定,接待批次比
上年减少;公务用车购置费比上年增加17.38万元,比2018年度预算增加了17.38万元,
主要原因是经市车改办和市财政局批准,更新一般公务用车1辆;公务用车运行维护费
比上年减少了0.94万元,降低了22%,比2018年预算减少了0.55万元,降低了14%,主
要是我们严格执行车改方案,压缩支出造成的。局机关及下属单位年末公务用车实际
保有量1辆。

1)因公出国(境)支出情况:2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0
万元。与上上相比无变化。

2)公务用车购置及运行维护费用支出情况:2018年购置车辆1台,支出17.38
元,公务用车运行维护费支出3.25万元,比上年减少了0.94万元,降低了22%,主要是
我们严格执行车改方案,压缩支出造成的。

3)公务接待费支出情况:2018年度国内公务接待累计19余次、172余人,支出
1.4万元,比上年减少0.26万元,降低19%,主要是我们严格贯彻执行八项规定,接待批
次比上年减少。

2、培训费支出情况。

培训费支出13.21万元,比上年增加11.79万元,主要原因今年组织全市老龄系统
干部及部分养老机构负责人赴广州、深圳学习培训造成的。

3、会议费支出情况

会议费支出6.67万元,比上年减少6.02万元,主要原因是今年我们压缩合并了有
些会议。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年一般公共预算项目支出全面开展绩
效自评,
涉及一般公共预算当年拨款34万元,其中一级项目2个,二级项目0个,占一
般公共预算项目支出总额的100%。各单位对所实施的项目进行了分析和评估,提出了
意见建议,对下一年度预算编制、项目实施提供了参考。
















七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出155.9万元,其中:行政单位1户,33.98万元;参
照公务员法管理的事业单位3户合计121.92万元。比上年减少了26.39万元,降低了14%
主要是今年我们继续厉行节约,压缩机关公用经费。

(二)政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共39.07万元,其中政府采购货物类支出23.07万元、
政府采购服务类支出16万元。授予中小企业的合同金额为39.07万元,占政府采购支出的
100%

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆1辆;无单价50万元以上的通用设备。2018
年当年购置车辆1辆;没有购置单价50万元以上的设备。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公
务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

附件:2018年部门决算公开表























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