目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
中共宝鸡市委老干部工作局是市委工作机关，为正处级。只要职责是：、
（一）贯彻执行党中央、省委和市委关于离退休干部工作的方针政策，研究制定我市离退休干部工作的贯彻意见。
（二）落实离退休干部政治待遇。协调指导做好离退休干部思想政治建设，组织离退休干部参加形势报告会、重要会议、重大活动及学习参观等。
（三）落实离退休干部生活待遇。建立、完善和落实离退休干部生活保障机制、共享改革成果机制，指导、协助有关部门做好离退休干部丧事办理和遗属帮助工作。
（四）指导老年社会组织工作。围绕党的中心工作，动员离退休干部在经济、社会发展中积极发挥作用。
（五）负责离退休干部党组织建设，督促指导离退休干部党组织开展学习教育、管理服务、组织活动等工作。
（六）指导全市老年教育工作。负责市老干部活动中心(市老年大学)的建设和管理。
（七）指导全市老干部工作部门的自身建设，定期组织业务培训，加强队伍能力建设。
（八）负责离退休干部信访工作
（九）完成市委交办的其他工作任务。
（二）内设机构
市委老干局内设机构为：办公室、业务科、宣传教育科
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：
|
序号
|
单位名称
|
|
1
|
中共宝鸡市委老干部工作局本级（机关）
|
|
2
|
宝鸡市干休所（参公事业）
|
|
3
|
宝鸡市老干部活动中心(市老年大学)（参公事业）
|
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制27人，其中行政编制12人、事业编制15人；实有人员28人，其中行政14人、事业14人。单位管理的离退休人员20人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号
|
内容
|
是否
空表
|
表格为空的理由
|
|
表1
|
收入支出决算总表
|
否
|
|
|
表2
|
收入决算表
|
否
|
|
|
表3
|
支出决算表
|
否
|
|
|
表4
|
财政拨款收入支出决算总表
|
否
|
|
|
表5
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
（按功能分类科目）
|
否
|
|
|
表6
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）
|
否
|
|
|
表7
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
|
否
|
|
|
表8
|
政府性基金预算财政拨款收入支出
决算表
|
是
|
本部门无政府性基金预算
|
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局 金额单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
1、一般公共预算财政拨款
|
668.00
|
1、一般公共服务支出
|
608.85
|
|
2、政府性基金预算财政拨款
|
|
2、外交支出
|
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款
|
|
3、国防支出
|
|
|
4、上级补助收入
|
|
4、公共安全支出
|
|
|
5、事业收入
|
|
5、教育支出
|
|
|
6、经营收入
|
|
6、科学技术支出
|
|
|
7、附属单位上缴收入
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
8、其他收入
|
15.00
|
8、社会保障和就业支出
|
134.76
|
|
|
|
9、卫生健康支出
|
14.64
|
|
|
|
10、节能环保支出
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出
|
|
|
|
|
12、农林水支出
|
|
|
|
|
13、交通运输支出
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
16、金融支出
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
19、住房保障支出
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
22、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
683.00
|
本年支出合计
|
758.25
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
90.70
|
年末结转和结余
|
15.45
|
|
收入总计
|
773.70
|
支出总计
|
773.70
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局 金额单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营
收入
|
附属单位上缴收入
|
其他
收入
|
|
功能分类科目编码
|
科目
名称
|
小计
|
其中：教育收费
收
|
|
合计
|
683.00
|
668.00
|
|
|
|
|
|
15.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
533.06
|
518.06
|
|
|
|
|
|
15.00
|
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
533.06
|
518.06
|
|
|
|
|
|
15.00
|
|
2013601
|
行政运行
|
476.06
|
476.06
|
|
|
|
|
|
|
|
2013699
|
其他共产党事务支出
|
57.00
|
42.00
|
|
|
|
|
|
15.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
135.30
|
135.30
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
31.60
|
31.60
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.54
|
0.54
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
31.06
|
31.06
|
|
|
|
|
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
103.70
|
103.70
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
103.70
|
103.70
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
14.64
|
14.64
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
14.64
|
14.64
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
14.64
|
14.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局 金额单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上
级支出
|
经营
支出
|
对附属单位
补助支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
合计
|
758.25
|
701.25
|
57.00
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
608.85
|
551.85
|
57.00
|
|
|
|
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
608.85
|
551.85
|
57.00
|
|
|
|
|
2013601
|
行政运行
|
533.46
|
533.46
|
|
|
|
|
|
2013650
|
事业运行
|
11.00
|
11.00
|
|
|
|
|
|
2013699
|
其他共产党事务支出
|
64.39
|
7.39
|
57.00
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
134.76
|
134.76
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
31.06
|
31.06
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
31.06
|
31.06
|
|
|
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
103.70
|
103.70
|
|
|
|
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
103.70
|
103.70
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
14.64
|
14.64
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
14.64
|
14.64
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
14.64
|
14.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局 金额单位：万元
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
1、一般公共预算财政拨款
|
668.00
|
1、一般公共服务支出
|
593.47
|
593.47
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款
|
|
2、外交支出
|
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入
|
|
3、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
5、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出
|
134.76
|
134.76
|
|
|
|
|
9、卫生健康支出
|
14.64
|
14.64
|
|
|
|
|
10、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
16、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
22、其他支出
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
本年收入合计
|
668.00
|
本年支出合计
|
742.87
|
742.87
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
90.32
|
年末财政拨款
结转和结余
|
15.45
|
15.45
|
|
|
一、一般公共预
算财政拨款
|
90.32
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预
算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
758.32
|
支出总计
|
758.32
|
758.32
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
编制部门： 中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局 公开05表
金额单位：万元
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
合计
|
742.87
|
700.87
|
510.49
|
190.38
|
42.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
593.47
|
551.47
|
374.29
|
177.19
|
42.00
|
|
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
593.47
|
551.47
|
374.29
|
177.19
|
42.00
|
|
|
2013601
|
行政运行
|
533.08
|
533.08
|
368.92
|
164.17
|
|
|
|
2013650
|
事业运行
|
11.00
|
11.00
|
3.25
|
7.75
|
|
|
|
2013699
|
其他共产党事务支出
|
49.39
|
7.39
|
2.12
|
5.27
|
42.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
134.76
|
134.76
|
121.57
|
13.19
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
31.06
|
31.06
|
31.06
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
31.06
|
31.06
|
31.06
|
|
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
103.70
|
103.70
|
90.51
|
13.19
|
|
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
103.70
|
103.70
|
90.51
|
13.19
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
14.64
|
14.64
|
14.64
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
14.64
|
14.64
|
14.64
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
14.64
|
14.64
|
14.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
编制部门：中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局 公开06表
金额单位：万元
|
项 目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
备注
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
合计
|
700.87
|
510.49
|
190.38
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
|
369.64
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
|
111.66
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
|
92.02
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
|
83.60
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
42.74
|
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
5.84
|
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
|
14.62
|
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
|
1.46
|
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
|
0.08
|
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
|
17.24
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
0.39
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
|
|
190.38
|
|
|
30201
|
办公费
|
|
|
72.47
|
|
|
30202
|
印刷费
|
|
|
0.93
|
|
|
30205
|
水费
|
|
|
3.60
|
|
|
30206
|
电费
|
|
|
4.59
|
|
|
30207
|
邮电费
|
|
|
0.33
|
|
|
30208
|
取暖费
|
|
|
2.56
|
|
|
30211
|
差旅费
|
|
|
2.17
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
|
|
13.44
|
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
1.01
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
|
|
0.24
|
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
22.38
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
54.06
|
|
|
30228
|
工会经费
|
|
|
6.28
|
|
|
30229
|
福利费
|
|
|
0.90
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
1.73
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
|
3.67
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
0.01
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
|
140.85
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
109.65
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
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31.00
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
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0.20
|
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|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
编制部门：中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局 公开07表
金额单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
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会议费
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培训费
|
|
小计
|
因公出国（境）费用
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行维护费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
预算数
|
6.51
|
|
2.81
|
3.70
|
|
3.70
|
3.20
|
|
|
决算数
|
3.77
|
|
0.88
|
2.90
|
|
2.90
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
编制部门：中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局 公开08表
金额单位：万元
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
合计
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入合计773.7万元，较上年减少351.66万元，主要原因是本部门原所属单位市老龄委由于机构改革划转至市卫健委，相关经费随之减少。
年度收入合计
2019年度本年支出合计773.7万元，较上年减少了331.67万元，主要原因是本部门原所属单位市老龄委由于机构改革划转至市卫健委，相关经费随之减少。
年度支出合计
二、收入决算情况说明
2019年收入合计683.00万元，其中：财政拨款收入668.00万元，占97.8%；其他收入15.00万元，占2.2%。
2019年收入合计
三、支出决算情况说明
2019年支出合计758.25万元，其中：基本支出701.25万元，占92.48%；项目支出57.00万元，占7.52%。
2019年支出合计
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入合计668.00万元，较上年减少391.46万元，主要原因是本部门原所属单位市老龄委由于机构改革划转至市卫健委，相关经费随之减少。
2019年财政拨款支出合计742.87万元，其中：一般公共服务支出593.47万元；社会保障和就业支出134.76万元；卫生健康支出14.64万元。2019年财政拨款支出较上年减少337.13万元，主要原因是本部门原所属单位市老龄委由于机构改革划转至市卫健委，相关经费随之减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
1、本年度财政拨款支出总体情况。2019 年财政拨款支出742.87万元，占本年支出合计的96.02%。与上年相比，财政拨款支出减少337.13万元，减少31.22%，主要原因是本部门原所属单位市老龄委由于机构改革划转至市卫健委，相关经费随之减少。
2、本年度财政拨款支出构成情况。2019年财政拨款支出742.87万元。其中:人员经费支出510.49万元；公用经费支出190.38万元；项目支出42.00万元。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为346.98万元，预算调整数为742.87万元，支出决算为742.87万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出。
年初预算为298.47万元，调整预算数为593.47万元，支出决算为593.47万元，完成年初预算的100%，调整预算的主要原因是，年中追加新增人员工资社保等经费以及老年活动专项经费。
（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）为533.08万元，是反映行政单位（参公单位）的人员经费及基本运行支出。
（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）为11.00万元，是反映两个下属单位完成日常工作任务而发生的各项支出。
（3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）为49.39万元，是反映机关基本运行及业务活动支出。
2. 社会保障和就业支出。
年初预算为33.87万元，调整预算数为134.76万元，支出决算为134.76万元，完成年初预算的100%，调整预算的主要原因是按照市委市政府要求，列支市级机关离退休干部和贫困老人春节和老人节慰问经费。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）为31.06万元，主要是系统人员的养老保险缴费。
（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）为103.7万元，主要是市级机关离退休干部和贫困老人春节和老人节慰问支出。
3. 卫生健康支出。
年初预算为14.64万元，支出决算为14.64万元，完成年初预算的100%，预算数与决算数持平。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）14.64万元，主要是职工参加医疗保险缴费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出700.87万元，包括：人员经费支出510.49万元和公用经费支出190.38万元。
人员经费510.49万元，主要包括基本工资111.66万元；津贴补贴92.02万元；奖金83.6万元；机关事业单位基本养老保险缴费42.74万元；职业年金缴费5.84万元；职工基本医疗保险缴费14.62万元；公务员医疗补助缴费1.46万元；其他社会保障缴费0.08万元；住房公积金17.24万元；其他工资福利支出0.39万元；生活补助109.65万元；救济费31万元；其他对个人和家庭的补助0.2万元。
公用经费190.38万元，主要包括办公费72.47万元；印刷费0.93万元；水费3.6万元；电费4.59万元；邮电费0.33万元；取暖费2.56万元；差旅费2.17万元；维修(护)费13.44万元；租赁费1.01万元；公务接待费0.24万元；劳务费22.38万元；委托业务费54.06万元；工会经费6.28万元；福利费0.9万元；公务用车运行维护费1.73万元；其他交通费用3.67万元；其他商品和服务支出0.01万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为6.51万元，支出决算为3.77万元，完成预算的57.91%。决算数较预算数减少2.74万元，主要原因是我们按照中央八项规定厉行节约，压缩了“三公”经费的预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.9万元，占76.92%；公务接待费支出决算0.87万元，占23.08%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）预算为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为3.7万元，支出决算为2.9万元，完成预算的78.38%，决算数较预算数减少0.8万元，主要原因是我们按照中央八项规定厉行节约，严格执行车改方案，压缩了公务用车运行维护费支出。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待12批次，110余人次，预算为2.81万元，支出决算为0.88万元，完成预算的31.32%，决算数较预算数减少1.93万元，主要原因是我们按照中央八项规定厉行节约，接待批次比上年减少。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为1.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.2万元，主要原因是为贯彻中央八项规定，我们改进会风，开短会走会，充分利用本系统自有会议室，故2019年没有会议费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金42.0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.履职专项业务类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数42.0万元，执行数42.0万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过组织老干部视察本市重大项目、外出考察、举办书画摄影展、座谈会等活动，使老干部充分了解我市城乡发展变化，开拓眼界，深化对国家政策方针的理解，进一步坚定理想信念。
市级预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
|
专项（项目）名称
|
履职专项业务类
|
|
市级主管部门
|
中共宝鸡市委老干局
|
实施单位
|
中共宝鸡市委老干局
|
|
项目资金（万元）
|
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
执行率（B/A)
|
|
年度资金总额：
|
42.0
|
42.0
|
100%
|
|
其中：省级财政资金
|
|
|
|
|
市级财政资金
|
42.0
|
42.0
|
100%
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
年度总体目标
|
年初设定目标
|
全年实际完成情况
|
|
目标1：双节慰问离退休老干部
目标2：帮扶特困离退休干部，解决实际困难
目标3：组织市级离退休老干部视察本市重大项目、外出考察学习，了解掌握 国家政治、经济、文化、科技等领域的发展状况，积 极建言献策，发挥作用，增添正能量
目标4：走访慰问易地安置离休干部
目标5：组织老干部活动，丰富老干部生活，促进老干部发挥作用
目标6：全市老干部局系统业务工作会议，传达中央、省委、市委对老干部工作的要求及相关精神，布置2019年老干部工作要点
|
目标1：双节慰问离退休老干部
目标2：帮扶特困离退休干部，解决实际困难
目标3：组织市级离退休老干部视察本市重大项目、外出考察学习，了解掌握 国家政治、经济、文化、科技等领域的发展状况，积 极建言献策，发挥作用，增添正能量
目标4：走访慰问易地安置离休干部
目标5：组织老干部活动，丰富老干部生活，促进老干部发挥作用
目标6：全市老干部局系统业务工作会议，传达中央、省委、市委对老干部工作的要求及相关精神，布置2019年老干部工作要点
|
|
绩效指标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
全年完成值
|
未完成原因和改进措施
|
|
产出
指标
|
数量指标
|
双节慰问离退休老干部
|
91人
|
91人
|
|
|
帮扶特困老干部
|
15人
|
15人
|
|
|
走访慰问易地安置离休老干部
|
10人
|
10人
|
|
|
会议次数
|
1次
|
1次
|
|
|
参会人数
|
78人
|
78人
|
|
|
会议天数
|
1天
|
1天
|
|
|
质量指标
|
双节慰问率
|
100%
|
100%
|
|
|
走访慰问易地安置离休老干部率
|
100%
|
100%
|
|
|
会议参与率
|
100%
|
100%
|
|
|
时效指标
|
项目周期
|
≤2年
|
≤2年
|
|
|
及时完成率
|
100%
|
100%
|
|
|
社会效益指标
|
特困离休干部生活现状
|
改善
|
改善
|
|
|
老干部身体健康
|
改善
|
改善
|
|
|
对老干新政策了解
|
提高
|
提高
|
|
|
老干部发挥正能量
|
提高
|
提高
|
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老干部参与我市经济社会发展
|
提高
|
提高
|
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
离退休老干部满意率
|
100%
|
100%
|
|
|
市级领导满意率
|
100%
|
100%
|
|
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说明
|
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
|
注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。