一、宝鸡市老年事业局基本情况
（一）市老年事业局的基本职能
1． 贯彻执行党和国家及省、市委老干部工作的方针政策，研究拟定我市有关老干部工作的具体管理意见；
2． 全面落实老干部的政治待遇，指导老干部党支部建设；督促检查落实老干部的生活待遇，协助有关部门制定完善落实老干部“两费”保障机制，组织老干部在“两个文明”建设中继续发挥作用；
3． 完善退休干部服务管理体制，健全退休干部待遇落实工作机制；做好老干部工作与宣传、人事、劳动社保、财政、卫生等部门的协调工作；
4． 指导全市老干部教育工作，组织指导全市老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老同志的精神文化生活；
5． 负责全市老干部的信息库、信访和外地老干部来宝的接待工作；指导老干部的丧事处理和对老干部遗属的照料工作；。
6． 承办老龄委的日常工作。宣传、贯彻党和国家有关老龄工作的方针、政策及人口老龄化的重大战略意义，调研人口老龄化的现状和发展趋势，为市委、市政府制定人口老龄化对策提供决策依据；
7． 制定老龄事业发展规划，协调、组织老龄方面的重大活动，指导全市老龄工作；
8． 宣传贯彻《中华人民共和国老年人权益保障法》，协调有关部门切实维护老年人的合法权益；
9． 积极推进老有所养和养老社会化，促进养老保障制度建设和老有所医，组织老有所为，推动老有所乐，促进老有所学；
10．指导涉老团体发挥作用。
11．完成市委、市政府交办的其它工作。
（二）2016年部门工作任务完成情况
1、深入学习贯彻落实中省文件精神。及时组织召开各县区老干局长会议，认真学习中办、国办印发的《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》和省委办、省政府办《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》，并进行了座谈讨论和业务辅导，结合我市实际，起草了具体的《实施意见》。
2、组织老干部参加会议、开展走访慰问活动。与市委组织部联合下发了《在全市离退休干部党员中深入开展“两学一做”学习教育的实施方案》，先后举办了三期市级机关离退休干部党员“两学一做”学习教育报告会。全年组织市级离退休干部视察重点项目2次。9月份筹备召开了市级离退休干部庆祝“老年节”座谈会。春节和“老年节”期间，对全市老红军、部分离退休老干部和高龄贫困老人进行走访慰问。同时，对易地安置的17名离休干部进行了走访慰问。
3、全面落实离退休干部生活待遇。离休干部的医保统筹费和特需经费、公用经费等均已纳入同级财政，对离休干部护理费和去世离休人员无工作配偶生活困难补助进行了调整，企业离休干部新增津补贴全部得到落实。全年共收到老干部来信来访26件次，均及时调查处理，并督促相关部门和单位抓好落实。
4、抓好基层老年协会规范化建设。印发了《基层老年协会规范化建设意见》，统一了规范化基层老年协会牌子和标识，检查验收了各县区村老协规范化建设创建工作，争取省老龄办、省老年基金会专项资金50万元，采取以奖代补的形式，表彰了50个规范化村老年人协会。
5、认真落实老年人各项优待政策。与高校联合，制定《宝鸡市老龄事业发展“十三五”规划》，修改完善《宝鸡市老年人权益保障办法》。与市卫生部门协商沟通，细化了老年人享受医疗优待的具体意见，全面落实了对65周岁以上老人的医疗优待规定。全年共发放26.5万名70周岁以上高龄老人生活保健补贴1.92亿元，办理优待证2.4万多本。
6、组织引导老干部为建设最具幸福感城市增添正能量。在宝鸡电视台常年开办《桑榆情》栏目，积极引导广大离退休干部和老年人发挥余热。全市现有各类老年社团组织180多个，160多位老领导担任社团负责人，吸引集聚了2万多名老干部参加，组织老同志进农村、进社区、进企业、进学校，展现价值，服务群众。
7、推进老干部学习活动阵地建设。对市老干部活动中心进行局部重新装修改造，新增室外活动场所300平方米、室内活动场所560平方米。同时还争取省发改委项目资金，计划对剩余部分再进行改造装修。目前，全市建成市、县区老干部活动中心12个，单位、社区老干部（老年人）活动室285个。
8、老年教育稳步推进。市老年大学全年招生6300多名，设有书法、绘画、音乐、舞蹈等8个学科、23个专业、82个教学班，并在七一、群力、烽火、姜炎、福乐和钢管公司设立6个分校。全市所有县区都建成了老年大学。市、县老年大学全年共招收老年学员8200多人。
9、老年文体活动蓬勃开展。老年节期间，市“夕阳红”艺术总团在炎帝园广场连续举办了3场庆祝“老年节”文艺会演，期间有近千名老年演职人员参加演出。积极开展夕阳红艺术总团走进老年公寓、日间照料中心、农村幸福院、社区、贫困村等活动，全年开展慰问演出26次。举办了庆祝建党95周年、长征胜利80周年老干部文艺汇演、纪念红军长征胜利80周年暨庆双节老干部书画展。
10、落实精准扶贫要求，协助包抓村做好脱贫攻坚工作。我局由一名领导牵头，并选派了一名年轻党员驻村担任第一书记。多方争取资金80万元，帮助村上实施了道路硬化、排水硬化、村庄绿化、广场建设等项目，同时建起了老干部（老年人）活动室并配备了相关器材设施。为了促进村“两学一做”学习教育，组织了以“情系西山百姓，携手共谋发展”为主题文艺下乡演出活动。
11、积极履行党风廉政建设责任制。以开展“两学一做”学习教育为契机，组织党员干部特别是领导干部通过集中学习、参加培训、听报告会、专题研讨、观看警示教育片等有效形式，认真学习《廉洁自律准则》《纪律处分条例》等党内纪律规范，引导领导干部筑牢思想道德防线。不断强化内部监督管理，完善财务管理制度，全面落实中央“八项规定”。
（三）部门决算单位构成
市老年事业局2016年部门决算包括市委老干局、市老龄办本级和下属市干休所、市老干部活动中心2个全额拨款参公事业单位。
二、部门2016年度决算表
（一）收入支出决算表(见附件）
（二）收入决算表(见附件）
（三）支出决算表(见附件）
（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计1055.62万元，较上年增加92万元，主要原因是收到省财政下拨市老干部活动中心提升改造专项资金。
（2）2016年度本年支出合计1014.29万元，比上年增加51万元，原因同上。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计1055.62万元。其中: 一般公共预算财政拨款988.40万元，占总收入的93.63%；其他收入67.22万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的6.37%。主要是市老干活动中心房租收入45.57万、省老龄办下拨老年节慰问金16.15万和村老协补助5.5万。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计1014.29万元。其中:基本支出898.29万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，春节离退休干部及贫困老人慰问金，占总支出的88.56%；项目支出116万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括老人节和春节离退休干部及贫困老人慰问金、老干部考察、市老年事业发展基金会发展基金、年大学学员补助等支出，占总支出的11.44%。
（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出954.12万元，其中：基本支出854.12万元，项目支出100万元，既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加126.7万元，主要是由于增人造成人员工资福利支出增加，以及市老干部活动中心提升改造支出。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出954.12万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出431.87万元、社会保障和就业支出509.37万元(主要是职工离退休金和离退休干部及贫困老人慰问金)、医疗卫生与计划生育支出12.87万元（主要是职工医保缴费）。
一般公共服务支出为其他共产党事务支出431.87万元。包括：
（1）行政运行330.05万元，是反映行政单位（参公单位）的基本运行支出。
（2）事业运行96.22万元，是反映两个下属单位的基本运行支出。
（3）其他共产党事务5.6万元，也是反映行政单位的基本运行支出。
社会保障和就业支出509.38万元。包括：
（1）行政运行88.62万元，是反映市老龄办的人员支出。
（2）老龄事务132.77万元，是反映市老龄办业务基本运行及活动支出。
（3）归口管理的行政单位离退休145.14万元，主要是退休人员退休费支出。
（4）其他行政事业单位离退休支出6万元，主要是土地革命前参加工作的离休干部一次性补助支出。
（5）军队移交政府和离退休人员安置支出5.34万元，主要是军队移交地方政府的离退休人员的慰问等支出。
（6）其他社会保障和就业支出131.44万元，主要是市级机关离退休干部和贫困老人春节和老人节慰问支出。
医疗卫生与计划生育支出12.87万元。全部是行政单位医疗12.87万元，主要是主要是职工参加医疗保险缴费。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出854.12万元，其中：人员经费695.04万元，公用经费159.08万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5万元，其中，公务用车购置及运行维护费3.24万元(其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.24万元)，公务接待费1.76万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少6.46元，降低56%，其中：公务接待费比上年减少1.89万元，降低51%,主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少;公务用车购置及运行维护费比上年减少4.57万元，降低59%，主要是公车改革车辆减少以及严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用；今年和去年都没有因公出国（境）费用。
公务用车购置及保有情况：全系统2016年无公务车辆购置，局机关及下属单位年末公务用车实际保有量1辆。
公务接待费：2016年度国内公务接待累计27批次、210人，经费总额1.76万元。主要包括承担上级、外地相关部门及老干部来宝考察、交流、调研等接待任务发生的费用。
2、培训费支出决算情况
培训费支出0.41万元，主要是机关干部参加市委党校及上级业务主管部门举办的培训班费用，比上年增加0.19万元，主要原因是今年参加培训人数增加。
3、会议费支出决算情况
会议费支出0.79万元，主要是全市老干工作会及老龄工作会支出，比上年增加0.79万元，主要原因是上年没有召开全市性会议。
（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况
本部门2016年度无此项收支
（五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2016年度无此项收支。
（六）2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出150.89万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，50.35万元，占机关运行经费的33.37%；参照公务员法管理的事业单位3户合计100.54万元，占机关运行经费的66.63%。
2、政府采购支出情况
局系统严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出2.55万元，其中：办公设备购置1.1万元、安防设备购置1.45万元。
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2016年部门决算公开表/images/file/201711/20171121154504_64900.xls
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